사업예정 및 소요자금

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사업예정 및 소요자금

바다는 미래로부터 빌려온 귀중한 유산입니다.

사업예정 및 소요자금

2020년도 한해협 사업계획 및 소요자금 안내
연간 수입
  1. 회장 기부 5,000,000원
  2. 회비 수익 4,400,000원
합 계 9,400,000원

2020년도 한해협 사업계획 및 소요자금 안내
사업계획 예상비용 목록 소요비용 합계
1월 신년 인사 및 업무계획 홈페이지 제작비 716,000원
2월 1. 자매마을 사전답사 (노대도 * 2회)
2. 남해군 지부 확립
1. 교통비(선비) * 2명 = 10만*2=20만 민박 10만원 + 식대 6만원*2=22만
2. 남해 출장 교통비 = 7만원*2=14만
560,000원
3월 환경감시단 등록 (업무추진비) - 교통비 및 식대 (여수, 경남) = 20만원 200,000원
4월 1. 치어 방류
2. 초청인사 (남해군수, 남해결찰서장, 남해대학 총장, 불교계)
- 행사비용 (전단지, 현수막) = 10만원 - 회원 식대 및 식.음료비 = 30만원 - 교통비(차량대여) = 20만원 600,000원
5월 환경 세미나 (폐플라스틱 오염실태 외 개선회) 인원 50명 / 강사 2명 (신라대) 강당(김해시) / 홍보(매일신문) - 행사준비(전단지, 현수막) = 175,000원 - 식음료 1,500원 * 50명 = 75,000원) 250,000원
6월 글짓기 대회 및 시상식   (중학교) = 상금 45만원 1등 20만(상장, 상패) 2등 15만(상장,상패) 3등 10만(상장,상패)   (초등학교) 1등 (상장,상패) 2등 (상장,상패) 3등 (상장,상패)
  • 상금 = 45만원
  • 상패 (개당) 8만원 * 6개 = 48만원
- 현수막 * 4개 = 15만원 - 식음료비 = 10만원
1,180,000원
7월 바다 청소 및 야유회 (인원 25명 예상) - 교통비 15,000원 * 25명 = 375,000원 - 버스(신라대 보조 or 우등버스)=60만원 - 식대 = 500,000원 - 현수막 * 2개 = 70,000원 1,545,000원
8월 바다수중 청소 (스쿠버 단체 공동주최) - 식대 40명 * 1만 = 40만원 - 현수막 = 7만원 -차량 30만원 770,000원
9월 문화유적지 발굴 사전답사 (예정지 : 거문도)
  • 기념식수 = 20만원
- 교통비 (선비, 유류비) * 2 = 30만원 - 식대 2만원 * 3식 * 2명 = 12만원 - 현수막, 체류비 = 20만원
820,000원
10월 타 환경단체 연대협약 - 현수막 = 7만원, 전단지 = 8만원
  • 식대 = 10만원
250,000원
11월 외국 환경단체 MOU 및 초빙 (숙소, 식사, 관광, 안내) - 현수막 = 7만원 - 체류비 (3명) : 2박 3일 = 120만원 1,270,000원
12월 연말 결산 및 예산 편성 (우수회원 표창) - 우수회원 5명 시상 (상장, 상패, 상품) = 50만원 500,000원
공통경비
  • 사무국장 급여
  • 월 모임식대 (행사 제외)
(급여)월 30만원 * 11개월 = 330만원 (식대) 15명*1만원*8개월 = 120만원 4,500,000원 + a
Total : (이월금) 2,097,611원 + (연간수입) : 9,400,000원 = 11,497,611원 13,161,000원 + a

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