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사업예정 및 소요자금
| 연간 수입 |
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합 계 | 9,400,000원 |
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| 월 | 사업계획 | 예상비용 목록 | 소요비용 합계 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 신년 인사 및 업무계획 | 홈페이지 제작비 | 716,000원 |
| 2월 | 1. 자매마을 사전답사
(노대도 * 2회)
2. 남해군 지부 확립 |
1. 교통비(선비) * 2명 = 10만*2=20만
민박 10만원 + 식대 6만원*2=22만
2. 남해 출장 교통비 = 7만원*2=14만 |
560,000원 |
| 3월 | 환경감시단 등록 (업무추진비) | - 교통비 및 식대 (여수, 경남) = 20만원 | 200,000원 |
| 4월 | 1. 치어 방류
2. 초청인사 (남해군수, 남해결찰서장, 남해대학 총장, 불교계) |
- 행사비용 (전단지, 현수막) = 10만원 - 회원 식대 및 식.음료비 = 30만원 - 교통비(차량대여) = 20만원 | 600,000원 |
| 5월 | 환경 세미나 (폐플라스틱 오염실태 외 개선회) | 인원 50명 / 강사 2명 (신라대) 강당(김해시) / 홍보(매일신문) - 행사준비(전단지, 현수막) = 175,000원 - 식음료 1,500원 * 50명 = 75,000원) | 250,000원 |
| 6월 | 글짓기 대회 및 시상식 (중학교) = 상금 45만원 1등 20만(상장, 상패) 2등 15만(상장,상패) 3등 10만(상장,상패) (초등학교) 1등 (상장,상패) 2등 (상장,상패) 3등 (상장,상패) |
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1,180,000원 |
| 7월 | 바다 청소 및 야유회 (인원 25명 예상) | - 교통비 15,000원 * 25명 = 375,000원 - 버스(신라대 보조 or 우등버스)=60만원 - 식대 = 500,000원 - 현수막 * 2개 = 70,000원 | 1,545,000원 |
| 8월 | 바다수중 청소 (스쿠버 단체 공동주최) | - 식대 40명 * 1만 = 40만원 - 현수막 = 7만원 -차량 30만원 | 770,000원 |
| 9월 | 문화유적지 발굴 사전답사 (예정지 : 거문도) |
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820,000원 |
| 10월 | 타 환경단체 연대협약 | - 현수막 = 7만원, 전단지 = 8만원
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250,000원 |
| 11월 | 외국 환경단체 MOU 및 초빙 (숙소, 식사, 관광, 안내) | - 현수막 = 7만원 - 체류비 (3명) : 2박 3일 = 120만원 | 1,270,000원 |
| 12월 | 연말 결산 및 예산 편성 (우수회원 표창) | - 우수회원 5명 시상 (상장, 상패, 상품) = 50만원 | 500,000원 |
| 공통경비 |
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(급여)월 30만원 * 11개월 = 330만원 (식대) 15명*1만원*8개월 = 120만원 | 4,500,000원 + a |
| Total : (이월금) 2,097,611원 + (연간수입) : 9,400,000원 = 11,497,611원 | 13,161,000원 + a | ||
